青海省公安厅交通警察总队2017年部门预算编制说明 预算公开表

文章类别: 交管资讯

发布时间: 2017-02-15

一、部门基本情况

省公安厅交通警察总队负责指导全省公安交通管理工作;研究制定全省统一的道路交通安全管理法规;组织指导全省城乡道路交通秩序管理、安全宣传教育、交通科技信息应用、交通民警业务培训、道路交通事故预防和处理工作。指导全省机动车驾驶人和机动车管理工作;指导影响道路安全畅通的重大突发事件处置工作,指导全省重大活动交通保卫和道路交通警卫工作。

全省通车道路7.56万公里,其中高等级公路3123公里,公路以每年1500余公里的速度快速增长;截止2016年10月今年月底,全省机动车保有量108.81万辆,同比新增8.54万辆,增长9.77%。驾驶人125.61万人,新增5.92万人,增长5.64%。目前,我省交通民警人均管理道路67公里、机动车966辆、驾驶人1115人。

(二)所属单位

我省共有12个交警支队,73个交警大队,72个交警中队,10个市(州)级车管所、34个县级车管所;设副厅级总队长政委各1名,正处级副总队长3名,副处级支队长政委2名,正副处级调研员4名。总队内设11个支队(室、办),下设高速公路交警支队及所属6个大队。

(三)人员构成

行政编制634人,实有人数507人,其中在职人数507人,离休人数1人,退休(职)人数156人,遗属10人。

二、2017年部门收支预算情况说明

(一)收入情况

省交警总队本年度预算总收入13277.28万元,比上年1,0760.50万元增加2516.78万元,增幅为23%,其中:一般预算财政拨款收入 13277.28万元,增加的主要原因是一般预算财政拨款收入比上年增加2516.78万元。

(二)支出情况

本年度支出预算13227.28万元,比上年13277.28万元增加2516.68万元,增幅为23%,主要原因是基本支出较上年增加2488.78万元,项目支出较上年增加27.9万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出10782.08万元,包括:人员经费支出9003.44万元,公用经费支出1778.64万元;2、项目支出2495.20万元,包括商品和服务支出类项目支出2495.20万元;。

按支出功能分类科目:公共安全支出支出10417.68万元,社会保障和就业支出1220.40万元,医疗卫生与计划生育支出943.38万元,住房保障支出695.82万元。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)收入情况

2017年一般公共预算财政拨款总收入13277.28万元,比上年10760.50万元,增加2516.78万元,增幅23%。

表一:一般公共预算财政拨款收入分析表

                                     单位:万元

项   目

2016

2017

增(减)额

一般公共预算财政拨款收入

经费拨款

10760.50

13277.28

2516.78

合 计

10760.50

13277.28

2516.78

(二)支出情况

2017年一般公共预算财政拨款总支出13277.28万元,比上年10760.50万元,增加2516.78万元,增幅23%。

 

 

表二:一般公共预算财政拨款支出分析表(按功能分类)

                                               单位:万元

项   目

2016

2017

增(减)额

一般公共预算财政拨款支出

公共安全

 8335.92

10417.68

2081.76

社会保障和就业支出

1120.35

1220.40

100.05

医疗卫生与计划生育支出

756.31

943.38

187.07

住房保障支出

547.92

695.82

147.90

合   计

10760.50

13277.28

2516.78

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

省交警总队2017年一般公共预算基本支出13277.28万元,比上年10760.50万元增加2516.78万元,增幅23%,其中:

人员经费9003.44万元,主要包括:基本工资1646.07万元,津贴补贴3834.58万元,奖金423.76万元,其他社会保障缴费969.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费980.18万元,,其他工资福利支出4.86万元,离休费11.36万元,抚恤金104.58万元,生活补助4.91万元,住房公积金695.82万元,购房补贴120.86万元,采暖补贴207.11万元。

公用经费1778.64万元,主要包括:办公费158.84万元,印刷费21.75万元,水费38.28万元,电费89.29万元,邮电费328.83万元,取暖费64.76万元,差旅费499.34万元,因公出(国)境费54.16万元,会议费12万元,培训费48.1万元,公务接待费97.17万元,工会经费110.18万元,福利费1.56万元,公务用车运行维护费249.40万元,其他商品和服务支出4.98万元。

五、“三公”经费支出预算相关说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(公开表4)按照2017年“三公”经费预算数编制。分别反映了因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费三个项目的本年预算数。2017年“三公”经费预算支出安排:因公出国(境)费54.16万元,公务接待费97.17万元,公务用车运行费249.40万元,主要用于总队本级、西宁、海东、海西、海南、海北、黄南、玉树、果洛、高支等地的公务活动用车所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年“三公”经费预算支出比2016年预算数万元增加247.50万元,其中: 本年因公出国(境)费比上年没有增减,公务接待费公务接待费比上年增加15万元万元,公务用车运行费比上年增加232.5万元。2017年我单位将始终按照中央八项规定及省委、省政府厉行节约的各项要求,科学合理安排支出,严格控制“三公”经费支出。

六、其他重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年省交警总队政府采购(集中采购)预算总额为190万元,比上年预算减少130万元,主要用于民警服装经费项目。

(二)机关运行经费

2017年省交警总队本级、及所属户事业单位机关运行经费财政拨款预算为1778.64万元,比上年预算增加126.93万元,增幅0.07%。

七、名词解释

公共预算财政拨款(补助)收入,指省交警总队本年度从本级财政取得的公共预算财政拨款。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省交警总队离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省交警总队按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

机关运行经费,指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

2017年青海省公安厅交通警察总队2017年部门预算公开表

    部门公开表1
一般公共预算财政拨款收支总表
      单位:万元
收      入 支       出
项    目 2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款收入 13,277.28 一.一般公共服务支出  
  经费拨款收入 13,277.28 二.外交支出  
  专项收入   三.国防支出  
  行政事业性收费收入   四.公共安全支出 10,417.68
  罚没收入   五.教育支出  
  国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
  其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 1,220.40
    九.医疗卫生与计划生育支出 943.38
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 695.82
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 13,277.28 本  年  支  出  合  计

13,277.28

 

          部门公开表2
一般公共预算财政拨款支出表
            单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 年初预算数
合计 基本支出 项目支出
** ** ** 合计 1 2 3
      合计 13,277.28 10,782.08 2,495.20
204     公共安全支出 10,417.68 7,922.48 2,495.20
  02     公安 10,417.68 7,922.48 2,495.20
  204   02 01     行政运行(公安) 8,080.28 7,922.48 157.80
  204   02 12     道路交通管理 2,337.40   2,337.40
208     社会保障和就业支出 1,220.40 1,220.40  
  05     行政事业单位离退休 1,115.82 1,115.82  
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 11.85 11.85  
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 980.18 980.18  
  208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 123.79 123.79  
  08     抚恤 104.58 104.58  
  208   08 01     死亡抚恤 104.58 104.58  
210     医疗卫生与计划生育支出 943.38 943.38  
  11     行政事业单位医疗 943.38 943.38  
  210   11 01     行政单位医疗 447.61 447.61  
  210   11 03     公务员医疗补助 495.77 495.77  
221     住房保障支出 695.82 695.82  
  02     住房改革支出 695.82 695.82  
  221   02 01     住房公积金 695.82 695.82  

 

        部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 10,782.08 9,003.44 1,778.64
301   工资福利支出 7,858.80 7,858.80  
  1   基本工资 1,646.07 1,646.07  
  2   津贴补贴 3,834.58 3,834.58  
  3   奖金 423.76 423.76  
  4   其他社会保障缴费 969.35 969.35  
  6   伙食补助费      
  7   绩效工资      
  8   机关事业单位基本养老保险缴费 980.18 980.18  
  9   职业年金缴费      
  99   其他工资福利支出 4.86 4.86  
302   商品和服务支出 1,778.64   1,778.64
  1   办公费 158.84   158.84
  2   印刷费 21.75   21.75
  3   咨询费      
  4   手续费      
  5   水费 38.28   38.28
  6   电费 89.29   89.29
  7   邮电费 328.83   328.83
  8   取暖费 64.76   64.76
  9   物业管理费      
  11   差旅费 499.34   499.34
  12   因公出(国)境费 54.16   54.16
  13   维修(护)费      
  14   租赁费      
  15   会议费 12.00   12.00
  16   培训费 48.10   48.10
  17   公务接待费 97.17   97.17
  18   专用材料费      
  24   被装购置费      
  25   专用燃料费      
  26   劳务费      
  27   委托业务费      
  28   工会经费 110.18   110.18
  29   福利费 1.56   1.56
  31   公务用车运行维护费 249.40   249.40
  39   其他交通费用      
  40   税金及附加费用      
  99   其他商品和服务支出 4.98   4.98
303   对个人和家庭的补助 1,144.64 1,144.64  
  1   离休费 11.36 11.36  
  2   退休费      
  3   退职(役)费      
  4   抚恤金 104.58 104.58  
  5   生活补助 4.91 4.91  
  6   救济费      
  7   医疗费      
  8   助学金      
  9   奖励金      
  10   生产补贴      
  11   住房公积金 695.82 695.82  
  12   提租补贴      
  13   购房补贴 120.86 120.86  
  14   采暖补贴 207.11 207.11  
  15   物业服务补贴      
  99   其他对个人和家庭的补助支出      
           

 

            部门公开表4  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表  
              单位:万元  
年  度 合  计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注  
合计 公务用车购置费 公务用车运行费  
本年预算数 570.73 54.16 112.17 404.40   404.40    
辅助说明:  
1、经费支出口径:一般预算财政拨款、财政专项。          
2、填报经费所属部门:省本级、西宁交警支队、海东交警支队、海西交警支队、海南交警支队、海北交警支队、黄南交警支队、玉树交警支队、果洛交警支队、高速公路交警支队
                 
    注:本表请务必作出说明。              

 

      部门公开表5
部门收支总表
      单位:万元
收     入 支     出
项     目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般预算财政拨款收入 13,277.28 一.一般公共服务支出  
二.上级补助收入   二.外交支出  
三、事业收入   三.国防支出  
   其中:教育收费收入   四.公共安全支出 10,417.68
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 1,220.40
    九.医疗卫生与计划生育支出 943.38
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 695.82
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 13,277.28 本  年  支  出  合  计 13,277.28
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       
收    入    总    计 13,277.28 支   出   总   计 13,277.28

 

                        部门公开表6
部门收入总表
                          单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 13,277.28   13,277.28              
      青海省公安厅交通警察总队 13,277.28   13,277.28              
        青海省公安厅交通警察总队(本级) 2,472.29   2,472.29              
204         公共安全支出 2,176.94   2,176.94              
  02         公安 2,176.94   2,176.94              
  204   02 01         行政运行(公安) 922.94   922.94              
  204   02 12         道路交通管理 1,254.00   1,254.00              
208         社会保障和就业支出 127.63   127.63              
  05         行政事业单位离退休 127.63   127.63              
  208   05 01         归口管理的行政单位离退休 11.85   11.85              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.08   95.08              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 20.70   20.70              
210         医疗卫生与计划生育支出 101.63   101.63              
  11         行政事业单位医疗 101.63   101.63              
  210   11 01         行政单位医疗 57.57   57.57              
  210   11 03         公务员医疗补助 44.06   44.06              
221         住房保障支出 66.09   66.09              
  02         住房改革支出 66.09   66.09              
  221   02 01         住房公积金 66.09   66.09              
        西宁市公安局交通警察支队 705.67   705.67              
204         公共安全支出 526.86   526.86              
  02         公安 526.86   526.86              
  204   02 01         行政运行(公安) 526.86   526.86              
208         社会保障和就业支出 74.51   74.51              
  05         行政事业单位离退休 74.51   74.51              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.83   57.83              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 16.68   16.68              
210         医疗卫生与计划生育支出 63.26   63.26              
  11         行政事业单位医疗 63.26   63.26              
  210   11 01         行政单位医疗 33.87   33.87              
  210   11 03         公务员医疗补助 29.39   29.39              
221         住房保障支出 41.04   41.04              
  02         住房改革支出 41.04   41.04              
  221   02 01         住房公积金 41.04   41.04              
        海东交警支队 1,414.06   1,414.06              
204         公共安全支出 1,117.70   1,117.70              
  02         公安 1,117.70   1,117.70              
  204   02 01         行政运行(公安) 807.70   807.70              
  204   02 12         道路交通管理 310.00   310.00              
208         社会保障和就业支出 118.18   118.18              
  05         行政事业单位离退休 118.18   118.18              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.82   103.82              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 14.36   14.36              
210         医疗卫生与计划生育支出 104.88   104.88              
  11         行政事业单位医疗 104.88   104.88              
  210   11 01         行政单位医疗 60.53   60.53              
  210   11 03         公务员医疗补助 44.35   44.35              
221         住房保障支出 73.30   73.30              
  02         住房改革支出 73.30   73.30              
  221   02 01         住房公积金 73.30   73.30              
        海西交警支队 1,164.00   1,164.00              
204         公共安全支出 869.27   869.27              
  02         公安 869.27   869.27              
  204   02 01         行政运行(公安) 800.87   800.87              
  204   02 12         道路交通管理 68.40   68.40              
208         社会保障和就业支出 114.44   114.44              
  05         行政事业单位离退休 114.44   114.44              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.78   89.78              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 24.66   24.66              
210         医疗卫生与计划生育支出 117.16   117.16              
  11         行政事业单位医疗 117.16   117.16              
  210   11 01         行政单位医疗 32.10   32.10              
  210   11 03         公务员医疗补助 85.06   85.06              
221         住房保障支出 63.13   63.13              
  02         住房改革支出 63.13   63.13              
  221   02 01         住房公积金 63.13   63.13              
        海南交警支队 1,452.75   1,452.75              
204         公共安全支出 1,038.63   1,038.63              
  02         公安 1,038.63   1,038.63              
  204   02 01         行政运行(公安) 982.63   982.63              
  204   02 12         道路交通管理 56.00   56.00              
208         社会保障和就业支出 205.86   205.86              
  05         行政事业单位离退休 146.21   146.21              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.06   128.06              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 18.15   18.15              
  08         抚恤 59.65   59.65              
  208   08 01         死亡抚恤 59.65   59.65              
210         医疗卫生与计划生育支出 116.56   116.56              
  11         行政事业单位医疗 116.56   116.56              
  210   11 01         行政单位医疗 46.75   46.75              
  210   11 03         公务员医疗补助 69.81   69.81              
221         住房保障支出 91.70   91.70              
  02         住房改革支出 91.70   91.70              
  221   02 01         住房公积金 91.70   91.70              
        海北交警支队 1,407.64   1,407.64              
204         公共安全支出 1,052.00   1,052.00              
  02         公安 1,052.00   1,052.00              
  204   02 01         行政运行(公安) 1,006.00   1,006.00              
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00              
208         社会保障和就业支出 139.67   139.67              
  05         行政事业单位离退休 139.67   139.67              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.48   132.48              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 7.19   7.19              
210         医疗卫生与计划生育支出 121.46   121.46              
  11         行政事业单位医疗 121.46   121.46              
  210   11 01         行政单位医疗 48.26   48.26              
  210   11 03         公务员医疗补助 73.20   73.20              
221         住房保障支出 94.51   94.51              
  02         住房改革支出 94.51   94.51              
  221   02 01         住房公积金 94.51   94.51              
        黄南交警支队 953.73   953.73              
204         公共安全支出 720.29   720.29              
  02         公安 720.29   720.29              
  204   02 01         行政运行(公安) 669.29   669.29              
  204   02 12         道路交通管理 51.00   51.00              
208         社会保障和就业支出 95.01   95.01              
  05         行政事业单位离退休 95.01   95.01              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.06   87.06              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 7.95   7.95              
210         医疗卫生与计划生育支出 76.35   76.35              
  11         行政事业单位医疗 76.35   76.35              
  210   11 01         行政单位医疗 31.55   31.55              
  210   11 03         公务员医疗补助 44.80   44.80              
221         住房保障支出 62.08   62.08              
  02         住房改革支出 62.08   62.08              
  221   02 01         住房公积金 62.08   62.08              
        玉树交警支队 1,032.70   1,032.70              
204         公共安全支出 749.32   749.32              
  02         公安 749.32   749.32              
  204   02 01         行政运行(公安) 703.32   703.32              
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00              
208         社会保障和就业支出 144.69   144.69              
  05         行政事业单位离退休 99.76   99.76              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.52   94.52              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 5.24   5.24              
  08         抚恤 44.93   44.93              
  208   08 01         死亡抚恤 44.93   44.93              
210         医疗卫生与计划生育支出 72.04   72.04              
  11         行政事业单位医疗 72.04   72.04              
  210   11 01         行政单位医疗 36.31   36.31              
  210   11 03         公务员医疗补助 35.73   35.73              
221         住房保障支出 66.65   66.65              
  02         住房改革支出 66.65   66.65              
  221   02 01         住房公积金 66.65   66.65              
        果洛交警支队 687.10   687.10              
204         公共安全支出 519.44   519.44              
  02         公安 519.44   519.44              
  204   02 01         行政运行(公安) 483.44   483.44              
  204   02 12         道路交通管理 36.00   36.00              
208         社会保障和就业支出 73.47   73.47              
  05         行政事业单位离退休 73.47   73.47              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.61   64.61              
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 8.86   8.86              
210         医疗卫生与计划生育支出 48.74   48.74              
  11         行政事业单位医疗 48.74   48.74              
  210   11 01         行政单位医疗 24.86   24.86              
  210   11 03         公务员医疗补助 23.88   23.88              
221         住房保障支出 45.45   45.45              
  02         住房改革支出 45.45   45.45              
  221   02 01         住房公积金 45.45   45.45              
        青海省公安厅交警总队高速公路支队 1,987.34   1,987.34              
204         公共安全支出 1,647.23   1,647.23              
  02         公安 1,647.23   1,647.23              
  204   02 01         行政运行(公安) 1,177.23   1,177.23              
  204   02 12         道路交通管理 470.00   470.00              
208         社会保障和就业支出 126.94   126.94              
  05         行政事业单位离退休 126.94   126.94              
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.94   126.94              
210         医疗卫生与计划生育支出 121.30   121.30              
  11         行政事业单位医疗 121.30   121.30              
  210   11 01         行政单位医疗 75.81   75.81              
  210   11 03         公务员医疗补助 45.49   45.49              
221         住房保障支出 91.87   91.87              
  02         住房改革支出 91.87   91.87              
  221   02 01         住房公积金 91.87   91.87              

 

                  部门公开表7
部门支出总表
                    单位:万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 13,277.28 10,782.08 2,495.20        
      青海省公安厅交通警察总队 13,277.28 10,782.08 2,495.20        
        青海省公安厅交通警察总队(本级) 2,472.29 1,097.59 1,374.70        
204         公共安全支出 2,176.94 802.24 1,374.70        
  02         公安 2,176.94 802.24 1,374.70        
  204   02 01         行政运行(公安) 922.94 802.24 120.70        
  204   02 12         道路交通管理 1,254.00   1,254.00        
208         社会保障和就业支出 127.63 127.63          
  05         行政事业单位离退休 127.63 127.63          
  208   05 01         归口管理的行政单位离退休 11.85 11.85          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.08 95.08          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 20.70 20.70          
210         医疗卫生与计划生育支出 101.63 101.63          
  11         行政事业单位医疗 101.63 101.63          
  210   11 01         行政单位医疗 57.57 57.57          
  210   11 03         公务员医疗补助 44.06 44.06          
221         住房保障支出 66.09 66.09          
  02         住房改革支出 66.09 66.09          
  221   02 01         住房公积金 66.09 66.09          
        西宁市公安局交通警察支队 705.67 695.67 10.00        
204         公共安全支出 526.86 516.86 10.00        
  02         公安 526.86 516.86 10.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 526.86 516.86 10.00        
208         社会保障和就业支出 74.51 74.51          
  05         行政事业单位离退休 74.51 74.51          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.83 57.83          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 16.68 16.68          
210         医疗卫生与计划生育支出 63.26 63.26          
  11         行政事业单位医疗 63.26 63.26          
  210   11 01         行政单位医疗 33.87 33.87          
  210   11 03         公务员医疗补助 29.39 29.39          
221         住房保障支出 41.04 41.04          
  02         住房改革支出 41.04 41.04          
  221   02 01         住房公积金 41.04 41.04          
        海东交警支队 1,414.06 1,104.06 310.00        
204         公共安全支出 1,117.70 807.70 310.00        
  02         公安 1,117.70 807.70 310.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 807.70 807.70          
  204   02 12         道路交通管理 310.00   310.00        
208         社会保障和就业支出 118.18 118.18          
  05         行政事业单位离退休 118.18 118.18          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.82 103.82          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 14.36 14.36          
210         医疗卫生与计划生育支出 104.88 104.88          
  11         行政事业单位医疗 104.88 104.88          
  210   11 01         行政单位医疗 60.53 60.53          
  210   11 03         公务员医疗补助 44.35 44.35          
221         住房保障支出 73.30 73.30          
  02         住房改革支出 73.30 73.30          
  221   02 01         住房公积金 73.30 73.30          
        海西交警支队 1,164.00 1,095.60 68.40        
204         公共安全支出 869.27 800.87 68.40        
  02         公安 869.27 800.87 68.40        
  204   02 01         行政运行(公安) 800.87 800.87          
  204   02 12         道路交通管理 68.40   68.40        
208         社会保障和就业支出 114.44 114.44          
  05         行政事业单位离退休 114.44 114.44          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.78 89.78          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 24.66 24.66          
210         医疗卫生与计划生育支出 117.16 117.16          
  11         行政事业单位医疗 117.16 117.16          
  210   11 01         行政单位医疗 32.10 32.10          
  210   11 03         公务员医疗补助 85.06 85.06          
221         住房保障支出 63.13 63.13          
  02         住房改革支出 63.13 63.13          
  221   02 01         住房公积金 63.13 63.13          
        海南交警支队 1,452.75 1,396.75 56.00        
204         公共安全支出 1,038.63 982.63 56.00        
  02         公安 1,038.63 982.63 56.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 982.63 982.63          
  204   02 12         道路交通管理 56.00   56.00        
208         社会保障和就业支出 205.86 205.86          
  05         行政事业单位离退休 146.21 146.21          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.06 128.06          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 18.15 18.15          
  08         抚恤 59.65 59.65          
  208   08 01         死亡抚恤 59.65 59.65          
210         医疗卫生与计划生育支出 116.56 116.56          
  11         行政事业单位医疗 116.56 116.56          
  210   11 01         行政单位医疗 46.75 46.75          
  210   11 03         公务员医疗补助 69.81 69.81          
221         住房保障支出 91.70 91.70          
  02         住房改革支出 91.70 91.70          
  221   02 01         住房公积金 91.70 91.70          
        海北交警支队 1,407.64 1,361.64 46.00        
204         公共安全支出 1,052.00 1,006.00 46.00        
  02         公安 1,052.00 1,006.00 46.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 1,006.00 1,006.00          
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00        
208         社会保障和就业支出 139.67 139.67          
  05         行政事业单位离退休 139.67 139.67          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.48 132.48          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 7.19 7.19          
210         医疗卫生与计划生育支出 121.46 121.46          
  11         行政事业单位医疗 121.46 121.46          
  210   11 01         行政单位医疗 48.26 48.26          
  210   11 03         公务员医疗补助 73.20 73.20          
221         住房保障支出 94.51 94.51          
  02         住房改革支出 94.51 94.51          
  221   02 01         住房公积金 94.51 94.51          
        黄南交警支队 953.73 902.73 51.00        
204         公共安全支出 720.29 669.29 51.00        
  02         公安 720.29 669.29 51.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 669.29 669.29          
  204   02 12         道路交通管理 51.00   51.00        
208         社会保障和就业支出 95.01 95.01          
  05         行政事业单位离退休 95.01 95.01          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.06 87.06          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 7.95 7.95          
210         医疗卫生与计划生育支出 76.35 76.35          
  11         行政事业单位医疗 76.35 76.35          
  210   11 01         行政单位医疗 31.55 31.55          
  210   11 03         公务员医疗补助 44.80 44.80          
221         住房保障支出 62.08 62.08          
  02         住房改革支出 62.08 62.08          
  221   02 01         住房公积金 62.08 62.08          
        玉树交警支队 1,032.70 986.70 46.00        
204         公共安全支出 749.32 703.32 46.00        
  02         公安 749.32 703.32 46.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 703.32 703.32          
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00        
208         社会保障和就业支出 144.69 144.69          
  05         行政事业单位离退休 99.76 99.76          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.52 94.52          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 5.24 5.24          
  08         抚恤 44.93 44.93          
  208   08 01         死亡抚恤 44.93 44.93          
210         医疗卫生与计划生育支出 72.04 72.04          
  11         行政事业单位医疗 72.04 72.04          
  210   11 01         行政单位医疗 36.31 36.31          
  210   11 03         公务员医疗补助 35.73 35.73          
221         住房保障支出 66.65 66.65          
  02         住房改革支出 66.65 66.65          
  221   02 01         住房公积金 66.65 66.65          
        果洛交警支队 687.10 651.10 36.00        
204         公共安全支出 519.44 483.44 36.00        
  02         公安 519.44 483.44 36.00        
  204   02 01         行政运行(公安) 483.44 483.44          
  204   02 12         道路交通管理 36.00   36.00        
208         社会保障和就业支出 73.47 73.47          
  05         行政事业单位离退休 73.47 73.47          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.61 64.61          
  208   05 99         其他行政事业单位离退休支出 8.86 8.86          
210         医疗卫生与计划生育支出 48.74 48.74          
  11         行政事业单位医疗 48.74 48.74          
  210   11 01         行政单位医疗 24.86 24.86          
  210   11 03         公务员医疗补助 23.88 23.88          
221         住房保障支出 45.45 45.45          
  02         住房改革支出 45.45 45.45          
  221   02 01         住房公积金 45.45 45.45          
        青海省公安厅交警总队高速公路支队 1,987.34 1,490.24 497.10        
204         公共安全支出 1,647.23 1,150.13 497.10        
  02         公安 1,647.23 1,150.13 497.10        
  204   02 01         行政运行(公安) 1,177.23 1,150.13 27.10        
  204   02 12         道路交通管理 470.00   470.00        
208         社会保障和就业支出 126.94 126.94          
  05         行政事业单位离退休 126.94 126.94          
  208   05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.94 126.94          
210         医疗卫生与计划生育支出 121.30 121.30          
  11         行政事业单位医疗 121.30 121.30          
  210   11 01         行政单位医疗 75.81 75.81          
  210   11 03         公务员医疗补助 45.49 45.49          
221         住房保障支出 91.87 91.87          
  02         住房改革支出 91.87 91.87          
  221   02 01         住房公积金 91.87 91.87          

 

                        部门公开表8
部门项目支出表
                          单位:万元
科目编码 功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 2,495.20   2,495.20              
      青海省公安厅交通警察总队 2,495.20   2,495.20              
        青海省公安厅交通警察总队(本级) 1,374.70   1,374.70              
204         公共安全支出 1,374.70   1,374.70              
  02         公安 1,374.70   1,374.70              
  204   02 01         行政运行(公安) 120.70   120.70              
  204   02 12         道路交通管理 1,254.00   1,254.00              
        西宁市公安局交通警察支队 10.00   10.00              
204         公共安全支出 10.00   10.00              
  02         公安 10.00   10.00              
  204   02 01         行政运行(公安) 10.00   10.00              
        海东交警支队 310.00   310.00              
204         公共安全支出 310.00   310.00              
  02         公安 310.00   310.00              
  204   02 12         道路交通管理 310.00   310.00              
        海西交警支队 68.40   68.40              
204         公共安全支出 68.40   68.40              
  02         公安 68.40   68.40              
  204   02 12         道路交通管理 68.40   68.40              
        海南交警支队 56.00   56.00              
204         公共安全支出 56.00   56.00              
  02         公安 56.00   56.00              
  204   02 12         道路交通管理 56.00   56.00              
        海北交警支队 46.00   46.00              
204         公共安全支出 46.00   46.00              
  02         公安 46.00   46.00              
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00              
        黄南交警支队 51.00   51.00              
204         公共安全支出 51.00   51.00              
  02         公安 51.00   51.00              
  204   02 12         道路交通管理 51.00   51.00              
        玉树交警支队 46.00   46.00              
204         公共安全支出 46.00   46.00              
  02         公安 46.00   46.00              
  204   02 12         道路交通管理 46.00   46.00              
        果洛交警支队 36.00   36.00              
204         公共安全支出 36.00   36.00              
  02         公安 36.00   36.00              
  204   02 12         道路交通管理 36.00   36.00              
        青海省公安厅交警总队高速公路支队 497.10   497.10              
204         公共安全支出 497.10   497.10              
  02         公安 497.10   497.10              
  204   02 01         行政运行(公安) 27.10   27.10              
  204   02 12         道路交通管理 470.00   470.00